是指對大規(guī)模物資采購進(jìn)行管理的金額。根據(jù)采購管理的原則和流程，額需要考慮以下幾個(gè)方面
1. 需求分析根據(jù)組織的需求，確定需要采購的大宗物資種類和數(shù)量。
2. 供應(yīng)商選擇通過招標(biāo)競爭性談判等方式，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行大宗物資采購。
3. 合同簽訂與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)益和責(zé)任。
4. 采購執(zhí)行按照合同約定的方式和時(shí)間，進(jìn)行大宗物資的采購。
5. 付款管理根據(jù)采購合同的約定，按時(shí)支付供應(yīng)商的貨款。
6. 采購記錄和報(bào)告對采購過程進(jìn)行記錄和報(bào)告，以便后續(xù)的審計(jì)和管理。
以上是金額的一般流程和考慮因素。具體的金額會(huì)根據(jù)采購的物資種類數(shù)量和市場行情等因素而有所不同。
物資采購管理崗位比較累。
物資采購管理崗位工作繁雜，包括談判、定價(jià)、產(chǎn)品上架、數(shù)據(jù)分析等，且持續(xù)性比較強(qiáng)，從部門的需求到產(chǎn)品的出庫、質(zhì)量的跟蹤等，這些工作都是持續(xù)性的，綜合性也比較強(qiáng)，涉及到商務(wù)談判、數(shù)據(jù)分析、運(yùn)營等，是一個(gè)能力比較綜合的崗位。
物資采購制度是為了指導(dǎo)、規(guī)范采購行為，使采購業(yè)務(wù)在可控范圍內(nèi)能夠順利進(jìn)行。 物資采購管理制度側(cè)重于管理的層面，約束采購行為的各個(gè)環(huán)節(jié)，從公司的角度對采購環(huán)節(jié)效益最大化。
舉個(gè)例子：物資采購制度要求必須詢價(jià)，建立價(jià)格協(xié)議。而物資采購管理制度明確要有三家以上同時(shí)報(bào)價(jià)，價(jià)格審批流程。
物資采購管理是企業(yè)運(yùn)作中至關(guān)重要的一環(huán)，遵守一定的原則能夠確保采購工作的高效進(jìn)行，同時(shí)保障企業(yè)的利益。下面將介紹物資采購管理中需要遵守的原則。
在物資采購過程中，誠實(shí)守信是最基本的原則。企業(yè)要保證采購信息的真實(shí)性和透明度，不能夠隱瞞信息或者提供虛假信息。只有建立在誠實(shí)守信的基礎(chǔ)上，企業(yè)的采購管理才能得到他人的尊重和信任。
物資采購管理需要保持公平公正的原則，不偏袒任何一方。在采購過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，不得搞特權(quán)、拉關(guān)系，確保每個(gè)供應(yīng)商在同等的條件下參與競爭。
高效節(jié)約是物資采購管理的重要原則之一，企業(yè)要在確保質(zhì)量的前提下盡可能減少采購成本。通過合理的采購規(guī)劃和供應(yīng)商談判，實(shí)現(xiàn)物資采購的高效率和節(jié)約成本。
在物資采購管理中，各個(gè)部門需要進(jìn)行有效的分工協(xié)作，協(xié)同配合完成采購任務(wù)。只有形成良好的協(xié)作機(jī)制，才能確保采購工作順利進(jìn)行，避免信息不暢通或者任務(wù)交叉的情況發(fā)生。
數(shù)據(jù)監(jiān)控是現(xiàn)代物資采購管理中必不可少的一環(huán)。企業(yè)需要建立起完善的數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，對采購流程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以解決。
在物資采購中，風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的，但是企業(yè)可以通過合理的風(fēng)險(xiǎn)管理措施來降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率。包括對供應(yīng)商的評估、簽訂合同的風(fēng)險(xiǎn)分析等，都是保障企業(yè)利益的重要手段。
在物資采購管理中，企業(yè)的最終目的是實(shí)現(xiàn)利益最大化。采購管理需要以企業(yè)利益為核心，從長遠(yuǎn)的發(fā)展角度出發(fā)，為企業(yè)節(jié)省成本、提高效率，確保利益的最大化。
環(huán)保可持續(xù)是當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的重要方向之一。在物資采購管理中，企業(yè)要關(guān)注物資的環(huán)保問題，選擇符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
綜上所述，物資采購管理需要遵守一系列原則，包括誠實(shí)守信、公平公正、高效節(jié)約、分工協(xié)作、數(shù)據(jù)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、利益最大化和環(huán)保可持續(xù)等。只有在遵守這些原則的基礎(chǔ)上，企業(yè)的物資采購工作才能夠順利進(jìn)行，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。
1.制定并完善采購制度和采購流程：
（1）根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)；
（2）負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；
（3）制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項(xiàng)物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；
2.制定并實(shí)施采購計(jì)劃：
（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃；
（2）審核年度各部門呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單；
（3）組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；
（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；
（5）負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；
（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量；
3.采購成本預(yù)算和控制：
（1）編制年度采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；
（2）采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；
（3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)；
（4）對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；
4.選擇并管理供應(yīng)商：
（1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；
（2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；
（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查；
（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；
5.本部門建設(shè)工作：
（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計(jì)劃；
（2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；
（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。
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在企事業(yè)單位中，針對零星、散亂的物資采購需求，采取集中采購的方式進(jìn)行統(tǒng)一管理和采購，以提高采購效率、降低采購成本、保障采購質(zhì)量。以下是一些零星物資集中采購的管理措施：1. 制定采購計(jì)劃：制定采購計(jì)劃，明確采購范圍、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商等信息，確保采購目標(biāo)明確，采購工作有條不紊。
2. 優(yōu)先選擇指定供應(yīng)商：對于常用的零星物資，可以指定一些供應(yīng)商，建立長期的合作關(guān)系，以降低采購成本和提高采購效率。
3. 采用電子采購平臺：利用電子采購平臺進(jìn)行集中采購，可以提高采購效率，降低采購成本，避免重復(fù)采購和浪費(fèi)。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行采購程序：按照采購程序，制定采購合同，明確采購方式、支付方式、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購過程合法、公正、透明。
5. 做好供應(yīng)商管理工作：對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，及時(shí)反饋供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量情況，為以后的采購提供參考。
通過以上措施，可以提高零星物資的采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，為企事業(yè)單位的正常運(yùn)營提供保障。
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。
1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價(jià)
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
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1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報(bào)公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，如供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。
2.3應(yīng)急采購
應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
創(chuàng)新采購管理方法:
1、 選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商作為合作伙伴。
2、結(jié)合供應(yīng)商特點(diǎn)確定合作方式。
3、定期評價(jià)供應(yīng)商。
4、 加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息交流。
5、 同關(guān)鍵供應(yīng)商建立產(chǎn)銷聯(lián)盟。
6、 建立進(jìn)貨時(shí)間表，提高物流效率。
物資采購管理的十大要點(diǎn):
1、日常辦公用品及大宗物資的采購，實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。
各單位編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際經(jīng)營需要出發(fā)，避免盲目提報(bào)，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。
2、如臨時(shí)需要應(yīng)急采購的，則應(yīng)至少提前3小時(shí)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下使用企業(yè)備用金采購，由相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)采買。
3、計(jì)劃外急需采購的物資，由使用部門填制《急需物資申購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部根據(jù)所需物資的單價(jià)及數(shù)量比照既定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，采購部應(yīng)向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時(shí)間到貨需向使用單位說明原因并積極配合解決。
4、使用部門在填寫相關(guān)申購單時(shí)，務(wù)必寫清所購物資的品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等信息，如因申購單填寫不清，而影響采購進(jìn)度的，后果由本部門自負(fù)。
5、 物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。
6、采購部備有一定數(shù)額的采購備用金，用于應(yīng)急采購與需現(xiàn)付的零散物資采購。備用金所購應(yīng)急物資，購入后仍需補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，方可予以報(bào)銷。
7、簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式。
8、對短缺物資，采購員應(yīng)及時(shí)反饋信息，并征求使用部門意見，經(jīng)使用部門同意后方可采購代用品，并做好存檔備案。否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)責(zé)。
9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成經(jīng)濟(jì)損失的，均由采購人員承擔(dān)責(zé)任。
10、因特殊原因，采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)或無法按周期采購物資的，應(yīng)及時(shí)告知采購部門負(fù)責(zé)人并說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。
1、確認(rèn)的經(jīng)營方針，戰(zhàn)略，制定采購政策。 采購過程流程圖。
2、了解，分析內(nèi)部和外部環(huán)境因素，包括商品動(dòng)態(tài)（原料供應(yīng)情況和能力，在原材料成本的變化），競爭對手分析，消費(fèi)趨勢，內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)分析，庫存狀態(tài)和未來的銷售計(jì)劃。 采購管理。
3、制定采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上，上述兩個(gè)步驟的結(jié)果制定采購計(jì)劃。計(jì)劃包括：采購條款（付款條件，最小排量，分配方式，回報(bào)條件等），廠家購買，購買時(shí)間，商品類別，商品量，數(shù)量和其他商品。 ）
4、采購計(jì)劃，審查和修正。
5、采購執(zhí)行，控制。 公司間采購流程控制。
6、采購的審核，分析工作的成果和知識積累。
